湖北美术学院2019年省直部门决算
第一部分 湖北美术学院概况
一、学校简介
二、机构设置
三、学校主要职能
第二部分 湖北美术学院2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、财政专项支出决算表
十、专项转移支付分市县表
第三部分 2019年部门决算基本情况
一、部门预算收支情况总体情况
二、关于收支增减变化情况的说明
三、关于“三公”经费支出说明
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2019年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖北美术学院概况
一、学校简介
湖北美术学院是我国华中地区唯一一所多学科门类与多学历层次的高等美术学府。学校前身是创办于1920年的武昌美术学校，后定名为“私立武昌艺术专科学校”（简称武昌艺专）。作为我国开办最早的艺术专科院校之一和中国近、现代高等美术教育的发源地之一，迄今已有90余年的办学历史。学校秉承“兼收并蓄”的学术精神和“兼容互动”的教学理念，培养了一代又一代“崇德、笃学、敏行、致美”服务社会的优秀人才，为中国美术事业的发展、为美育作为新兴教育事业在全国的兴起做出了独特的贡献。2018年，学校被省政府列入“双一流”建设高校（国内一流学科建设高校），美术学被列入国内一流学科建设学科。
湖北美术学院拥有藏龙岛和昙华林两个校区，占地面积共计717亩。学校现有在职教职工700余人；各学历层次在校生近8000人，其中全日制本科生7000余人、研究生800余人。目前学校有享受国务院政府特殊津贴人员10人、湖北省政府特殊津贴专家16人、省突出贡献中青年专家10人；设有湖北省现代公共视觉艺术设计研究中心、楚美术及中国南方先秦美术形态研究中心、湖北时尚艺术研究中心和手工艺文化研究中心4个省级研究中心，1个省级非物质文化遗产研究中心。学校现有3个省级重点实验室，国家精品课程2门，国家级精品资源共享课2门，国家人才培养模式创新实验区1个，国家级大学生校外实践教育基地项目1个，“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材1项，中央部委属高校与地方高校支持合作计划项目1项，拥有24个本科专业，33个专业方向为基础的学科专业体系，并与外校联合开展博士研究生的培养。
学校积极参与国内外学术交流，聘请著名中外艺术家担任学校客座教授和特约讲师，每年选派教师出国做学术访问和研修，并与国外部分艺术院校建立了长期的学术合作。
二、机构设置
学校设有中国画系等15个教学单位，学校办公室（党委办公室、校长办公室）等30个职能部门，具体如下：
教学单位：中国画系、油画系、版画系、壁画与综合材料绘画系、雕塑系、设计系、服装艺术设计系、环境艺术设计系、工业设计系、水彩画系、美术学系、动画学院、视觉艺术基础部、公共课部、马列理论课部;
职能部门：学校办公室（党委办公室、校长办公室）、纪委办公室（监察处）、党委组织部、党委宣传部、学生工作部（学生工作处、武装部）、招生就业处、研究生处、教务处（教学质量中心）、科研处、人事处（教师发展中心）、财务处、审计处、国有资产管理处、国际交流与合作处、发展规划处、保卫处、后勤管理处、信息网络中心、档案馆、工会、团委、离退休工作处、昙华林艺术区管理委员会办公室（小东门社区美院服务站）、图书馆、美术馆、学报编辑部、实验教学中心、文化发展公司、继续教育与培训学院、门诊部。
我校为省一级预算单位，无下级预算单位。
三、学校主要职能
在省委省政府的领导下，我校以培养高等学历艺术人才，促进艺术事业发展，积极服务地方经济和社会发展为主要宗旨，积极开展美术学、设计学、艺术学理论3个一级学科和中国少数民族艺术（在建）二级学科，中国画等24个本科专业、33个专业方向高等学历教育及相关科学研究、学术交流等。
第二部分 湖北美术学院2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注:我校2019年未安排政府性基金预算
九、财政专项支出决算表
注：我校2019年无财政专项支出。
十、专项转移支付分市县表
注：我校2019年无对县市专项转移支付。
附件：
2019年决算公开表格.xls
第三部分 2019年部门决算基本情况
一、部门预算收支情况总体情况
（一）收入情况
2019年，我校实现总收入24,735.38万元，其中财政拨款补助17,693.40万元，占总收入的比重为71.53%；事业收入6,824.07万元，占总收入的比重为27.59%；其他收入217.91万元，占总收入的比重为0.88%。与上年相比，总收入减少了784.02万元，降幅3.07%。
（二）支出情况
我校2019年，我校支出总计24,623.10万元，其中基本支出19,059.97万元，占总支出比重为77.41%；项目支出5,563.12万元，占总支出比重为22.59%。与上年相比，总支出减少了1,465.23万元，降幅5.62%。
二、关于收支增减变化情况的说明
（一）收入方面
与2018年相比，总收入减少了784.02万元，降幅3.07%。收入减少原因主要一是学校按照省财政厅要求压减一般性支出，使用的预算资金减少，以致按财政返还资金确认的收入减少；二是上年其他收入含调账收入500万元，本年无此项调账增加收入。
各项收入中，财政拨款较上年增加了5427.85万元，增幅44.25%，增加原因一是省财政厅改革了省属本科高校预算拨款制度，追加生均拨款，二是加大了“双一流”建设投入力度；事业收入较上年减少了5442.15万元，降幅44.37%，减少原因主要是学校动用缴入财政专户的事业收入减少，以致财政返还确认的收入减少；其他收入较上年减少了769.72万元，降幅77.94%，主要原因一是上年其他收入含调账收入500万元，本年无此项调账增加收入，二是培训费原记入其他收入，本年缴入财政专户管理。
（二）支出方面
与上年相比，总支出减少了1465.23万元，降幅5.62%。支出减少的主要原因是学校按照省财政厅进一步压缩了一般性支出。
按支出经济分类科目看，2019年我校工资福利支出12,649.07万元，较上年增加了1054.2万元，增幅9%，增长原因主要是2019年我校新进一批辅导员和引进一批高层次人才；商品和服务支出7,668.81万元，较上年增加了1128.12万元，增幅17.25%，增长原因主要是学校加大了教学科研投入力度；对个人和家庭补助支出2,873.39万元（其中离退休费469.30万元，助学金1,935.11万元），较上年增加了328.32万元，增幅12.9%，增加主要原因是上年部分退休费用冲减机关事业单位养老保险和职业年金，本年正常反应为离退休费；资本性支出1,431.83万元，较上年减少了469.3万元，降幅24.69%，减少原因是学校按照省政府压缩一般性支出要求，压减了办公设备的采购支出；还贷及付息支出0万元，较上年减少了3,506.57万元，减少原因是2018年我校还清新校区建设的全部银行贷款本息，本年无此项支出。
三、关于“三公”经费支出说明
我校2019年“三公”经费和会议费支出预算全部用专户管理的事业收入安排，未使用财政拨款资金安排“三公”经费和会议费。
2019年，我单位“三公”经费支出预算120万元，其中公务接待费80万元、因公出国（境）40万元；实际支出66.49万元，其中公务接待费3.14万元、因公出国（境）63.35万元。与2018年相比，2019年“三公”经费支出增加了36.96万元，增幅125.16%，支出增加幅度较大原因是2019年上级安排的出访任务较多，全年共安排了3批次团队出访、3人次出国研修。我校在2019年12月增加主要领导干部用车3辆，但未上牌，也均未投入使用，分别金额为17.06万元，17.59万元，17.59万元。
2019年“三公”支出中，公务接待共58批次，接待来访人员290人次。其中，外事接待20批次，人均消费165元；境内接待38批次，人均消费75元。因公出国（境）6批次，出国（境）16人次，人均出国（境）支出3.96万元。
四、关于机关运行经费支出说明
我校2019年度机关运行经费（一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）支出3,232万元，与年初机关运行经费（日常公用经费）预算一致。机关运行经费支出中，办公费45.82万元、印刷费89.40万元 、咨询费13.64万元、手续费0.16万元、水费155.96万元、电费241.24万元、邮电费7.60万元、物业管理费319.22万元、差旅费189.99万元、维修（护）费718.37万元、租赁费14.27万元、专用材料费39.61万元、劳务费238.61万元、委托业务费64.37万元、工会经费178.00万元、福利费16.04万元、其他交通费用61.06万元、税金及附加费用18.58万元、其他商品和服务支出820.07万元。
五、关于政府采购支出说明
我校2019年政府采购支出总额4,543万元，其中，政府采购货物支出1,693.96万元、政府采购工程支出956.93万元、政府采购服务支出1,892.11万元。授予小微企业合同金额2,645.37万元，占政府采购支出总额的58.23%。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，我校共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（洒水车）1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台套。
七、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1048万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，评分均在良以上。
组织开展部门整体支出绩效评价，省财政厅2019年年初批复调整后的预算总额为27,393.28万元，实际预算执行24,623.10万元，预算执行率75.48%，部门整体预算执行分值20分，实际得分15.96分。评价情况来看，学校设置的2019年度整体支出绩效目标55项，完成目标数45项，部门整体支出绩效目标分值80分，实际得分72.1分。经综合评价，湖北美术学院较好地完成了2019年部门整体支出的绩效目标，资金使用规范，项目产出好，效益较为显著，整体评价为“良好”。
附件：
湖北美术学院2019年整体支出绩效自评报告及自评表.zip
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，评价结果均为“良好”及以上。
1.“双一流”建设专项绩效自评情况
“双一流”建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,416.50万元（其中一般公共预算财政拨款317万元），执行数为760.83万元，完成预算53.71％。
根据学校工作计划，2019年度申请预算资金的主要投向及工作任务包括：（1）高校质量工程（包括“楚天学者”计划、湖北省高等学校创新创业教育改革专项和优秀大学生游学计划三项内容）；（2）学科及平台建设（包括高校科技能力创新工程和省级特色学科群建设）；（3）高校思政专项（湖北省高校宣传和思想政治教育专项）；（4）国际交流经费（包括高校青年教师海外研修项目、世界著名科学家来鄂讲学计划）；（5）2018年“双一流”建设专项结余。本年度“双一流”建设专项支出绩效自评综合得分如下：
评价准则 |
权重 |
评价得分 |
评价等级 |
预算执行情况 |
20 |
15 |
良 |
产出指标 |
40 |
39 |
优 |
效益指标 |
40 |
38 |
优 |
综合绩效 |
100 |
92 |
优 |
主要产出和效益：一是学校学科建设成效明显中国画、绘画、雕塑、环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术史论和服装与服饰设计8个申报专业全部获批为2019年度省级一流本科专业建设点，6个本科专业列入国家一流本科专业建设点；二是学生综合素质提升较为明显，2019年首次举办中国“互联网+”大赛湖北美术学院校级选拔赛，且以后预备做常规工作推进，参赛学生人次897次，参赛项目数199项，2019年大学生创新创业计划项目审批通过立项有80项，其中20项国家级，60项省级，数据每年稳步上升；三是教师科研创作水平显著提高，2019年我校纵向科研项目总数达82项，其中上级下达项目26项，立项国家社科基金项目4项，国家艺术基金项目4项，省部级课题6项，省级科技创新团队项目1项，厅局级项目11项。立项横向项目5项。立项湖北省文艺精品扶持资金项目视觉艺术类项目1项，18件作品入选湖北省文化厅 “2019年度湖北省美术创作重点项目扶持工程优秀作品”，24名教师获湖北省文化厅“2019湖北省美术人才培养工程重点项目”资助。
发现的问题及原因：一是本项目预算执行率不高；二是绩效目标设置不够科学合理。下一步改进措施：一是加强项目的谋划和指导，提高项目预算编制科学性、精准性；二是加强宣传力度，增强校内各部门预算绩效意识，提高财政资金使用效益。
附件：湖北美术学院2019年双一流建设项目绩效自评报告及自评表.zip
2.学生资助专项
学生资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1746.72万元（其中一般公共预算财政拨款731万元），执行数为1935.11万元，完成预算110.78％。
我校2019年学生资助工作专项经费，主要用于以下项目：2019年高校国家奖助学金（含本科和研究生）、学院奖学金、勤工助学、新生奖学金、湖北美术学院专项奖学金、学生艺术实践补助和学生毕业创作补助。本年度学生资助工作项目支出绩效评价综合得分如下：
评价准则 |
权重 |
评价得分 |
评价等级 |
预算执行情况 |
20 |
20 |
优 |
产出指标 |
40 |
37.35 |
优 |
效益指标 |
40 |
37.84 |
优 |
综合绩效 |
100 |
95.19 |
优 |
主要产出和效益：一是激发优秀学生学习创作热情；二是资助家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的问题及原因：一是预算刚性约束意识有待进一步加强；二是学生勤工助学支出管理有待进一步规范。下一步改进措施：一是加强对预算管理法规制度的宣传力度；二是对学生资助支出要进一步规范和管理，。
附件：湖北美术学院2019年学生资助专项绩效自评报告及自评表.zip
（三）绩效评价结果运用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况：及时将反馈结果向相关部门内进行沟通反馈，敦促相关部门对绩效评价中出现的问题进行整改；在安排下年度预算资金时参考绩效评价的结果，对预算绩效较差的项目和部门采取核减乃至不安排资金。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目储备，拟实行项目库滚动建设制度；针对绩效评价反馈的共性问题开展长效机制建设，健全完善各项财务制度和管理制度。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政部门安排给学校的财政拨款（补助），即公共预算财政拨款（补助），含纳入公共预算管理的国有资产收益（如资产出租出借收入、投资收益等）。
（二）事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入（含按规定应当上缴财政的非税收入〈如学费、住宿费等〉）。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年待审核（审计）认定后仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。
（五）高等教育支出：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。按《政府收支分类科目》的支出功能分类为：教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。
（六）基本支出：指高校为保障学校正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费预算和日常公用经费预算。
（七）项目支出：指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排，主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。
（八）机关运行费：为保障学校日常教学、科研和管理工作用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公及业务用房水电费、办公及业务用房取暖费、办公及业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）“三公“经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中因公出国（境）费，指学校工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费指指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。