湖北美术学院2020年省直部门预算

第一部分 湖北美术学院概况

一、学校简介

二、机构设置

三、学校主要职能

第二部分 湖北美术学院2020年部门预算表

一、2020年收支预算总表

二、2020年收入预算总表

三、2020年支出预算总表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年政府性基金预算支出表

八、2020年财政拨款“三公”经费支出表

九、2020年财政专项支出预算表

十、2020年专项转移支付分市县表

第三部分 湖北美术学院2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、资产及政府债务情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  湖北美术学院概况

一、学校简介

湖北美术学院是我国华中地区唯一一所多学科门类与多学历层次的高等美术学府。学校前身是创办于1920年的武昌美术学校，后定名为“私立武昌艺术专科学校”（简称武昌艺专）。作为我国开办最早的艺术专科院校之一和中国近、现代高等美术教育的发源地之一，迄今已有90余年的办学历史。学校秉承“兼收并蓄”的学术精神和“兼容互动”的教学理念，培养了一代又一代“崇德、笃学、敏行、致美”服务社会的优秀人才，为中国美术事业的发展、为美育作为新兴教育事业在全国的兴起做出了独特的贡献。2018年，学校被省政府列入“双一流”建设高校（国内一流学科建设高校），美术学被列入国内一流学科建设学科。

湖北美术学院拥有藏龙岛和昙华林两个校区，占地面积共计717亩。学校现有在职教职工700余人；各学历层次在校生近8000人，其中全日制本科生7000余人、研究生800余人。目前学校有享受国务院政府特殊津贴人员10人、湖北省政府特殊津贴专家16人、省突出贡献中青年专家10人；设有湖北省现代公共视觉艺术设计研究中心、楚美术及中国南方先秦美术形态研究中心、湖北时尚艺术研究中心和手工艺文化研究中心4个省级研究中心，1个省级非物质文化遗产研究中心。学校现有3个省级重点实验室，国家精品课程2门，国家级精品资源共享课2门，国家人才培养模式创新实验区1个，国家级大学生校外实践教育基地项目1个，“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材1项，中央部委属高校与地方高校支持合作计划项目1项，拥有24个本科专业，33个专业方向为基础的学科专业体系，并与外校联合开展博士研究生的培养。

学校积极参与国内外学术交流，聘请著名中外艺术家担任学校客座教授和特约讲师，每年选派教师出国作学术访问和研修，并与国外部分艺术院校建立了长期的学术合作。

二、机构设置

学校设有中国画系等15个教学单位，学校办公室（党委办公室、校长办公室）等30个职能部门，具体如下：

教学单位：中国画系、油画系、版画系、壁画与综合材料绘画系、雕塑系、设计系、服装艺术设计系、环境艺术设计系、工业设计系、水彩画系、美术学系、动画学院、视觉艺术基础部、公共课部、马列理论课部;

职能部门：学校办公室（党委办公室、校长办公室）、纪委办公室（监察处）、党委组织部、党委宣传部、学生工作部（学生工作处、武装部）、招生就业处、研究生处、教务处（教学质量中心）、科研处、人事处（教师发展中心）、财务处、审计处、国有资产管理处、国际交流与合作处、发展规划处、保卫处、后勤管理处、信息网络中心、档案馆、工会、团委、离退休工作处、昙华林艺术区管理委员会办公室（小东门社区美院服务站）、图书馆、美术馆、学报编辑部、实验教学中心、文化发展公司、继续教育与培训学院、门诊部。

我校为省一级预算单位，无下级预算单位。

三、学校主要职能

在省委省政府的领导下，我校以培养高等学历艺术人才，促进艺术事业发展，积极服务地方经济和社会发展为主要宗旨，积极开展美术学、设计学、艺术学理论3个一级学科和中国少数民族艺术（在建）二级学科，中国画等24个本科专业、33个专业方向高等学历教育及相关科学研究、学术交流等。

第二部分  湖北美术学院2020 年部门预算表

一、2020年收支预算总表

 

二、2020年收入预算总表 

 

三、2020年支出预算总表

 

四、2020年财政拨款收支预算总表

 

五、2020年一般公共预算支出表

 

六、2020年一般公共预算基本支出表

 

七、2020年政府性基金预算支出表

 

注:我校2020年未安排政府性基金预算

八、2020年财政拨款“三公”经费支出表

 

注：我校2020年用专户管理事业收入安排“三公”经费及会议费339.85万元，其中公务用车运行维护费23.85万元，公务用车购置费（新购6辆）106万元，因公出国（境）80万元，公务接待费80万元，会议费50万元。

九、2020年财政专项支出预算表

 

注：我校2020年无财政专项支出。

十、2020年专项转移支付分市县表

 

注：我校2020年无对县市专项转移支付。

第三部分 湖北美术学院2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

（一）收入情况

2020年，我校总预算收入31,420.42万元，其中定额补助13,366万元（含中央专项转移支付4,200万元），占总收入的比重为42.54%；项目经费1,856万元（含中央专项转移支付1,434万元），占总收入比重为5.91%；专户管理的事业收入12,980万元，占总收入比重为41.31%；国有资产收益拨款1,000万元，占总收入的比重为3.18%；上年财政拨款结余（转）1,498.55万元，占总收入的比重为4.77%；其他收入719.87万元，占总收入比重为2.29%。

（二）支出情况

我校2020年支出预算总额31,420.42万元，其中工资福利支出14,046.78万元，占总支出的比重为44.71%；对个人和家庭补助支出3,313.69万元，占总支出的比重为10.55%；商品和服务支出9,557.9万元，占总支出的比重为30.42%；资本性支出3,318.05万元，占总支出比重为10.56%；其他支出1,184万元，占总支出的比重为3.76%。

2020年各项支出中，基本支出25,264.11万元。其中人员经费支出15,326.78万元、日常公用支出9,937.33万元。

2020年各项支出中，项目支出总计6,156.31万元，其中　　高等教育事业发展专项1,116.85万元、学生资助专项2,005.89万元、不可预见费项目1,184万元、其他项目经费1,849.57万元。

2020年，我校使用非财政性资金安排的支出719.87万元，主要用于继续教育学院针对社会举办的各类培训等支出。

二、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收入方面

2020年，我校预算总收入较上年增加了4,027.14万元，增幅14.7%。收入增长主要原因是省政府改革了省属本科高校预算拨款制度，财政拨款补助收入有较大幅度增加。

（二）支出方面

2020年，我校预算总支出较上年增加了4,027.14万元，增幅14.7%。支出增长原因是学校进一步加大了人才引进、一流学科专业建设和学生资助投入力度。

三、机关运行执行情况说明

2020年，我校安排机关运行经费（日常公用经费）9,937.33万元，较上年增加613.04万元，增幅6.57%，增长原因主要是学校加大一流学科和专业建设力度。机关运行经费中，办公费125万元、水电费565万元、邮电费100万元、物业管理费1100万元、劳务费600万元、委托业务费400万元、其他交通费用150万元、公务用车运行维护费23.85万元、差旅费350万元、维修(护)费2,000万元、会议费50万元、培训费300万元、公务接待费80万元、因公出国(境)费用80万元、工会会费210万元、福利费10万元、印刷费325万元、租赁费100万元、专用材料费200万元、其他商品和服务支出1,687万元、资本性支出1,481.48万元。

四、政府采购执行情况说明

2020年，我校编制政府采购预算2,429.08万元，较上年减少了3,511.91万元，降幅59%。政府采购预算降幅较大原因是省政府进一步简政放权，对单次或单项累计采购100万元以下的项目不纳入政府采购，故政府采购金额有较大幅度下降。政府采购项目中，物业管理费900万元、维修费400万元、委托业务费200万元、设备购置支出929.08万元。

五、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

我校2019、2020年均无省本级专项支出、一般性转移支付支出和财政专项转移支付支出。

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年，我校“三公”经费183.85万元全部使用专户管理事业收入资金安排，未使用财政拨款资金安排“三公”经费。“三公”经费较上年相比增加了63.85万元，增幅53.2%，增长原因一是我校按照省事业单位公务用车改革要求新购公务车车6辆，新增公务用车运行维护费23.85万元；二是学校加大教学科研人员国际学术交流力度，增加因公出国（境）费用40万元。

七、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我校资产总计6.84亿元，其中货币资金4,126.85万元、长期投资2,500万元、固定资产47,683.13万元、无形资产7,598.06万元。上述固定资产中，机动车4台，价值63.43万元；房屋30.03万平方米，价值38,423.7万元。

2020年，我校安排新增资产配置预算（主要用于实验室建设、图书采购、教学及办公设备采购等方面）1,481.48万元，较上年相比减少了237.53万元，减少主要原因是我校按照省政府要求进一步压缩一般性支出，行政办公设备购置支出减少。

（二）举借政府债务情况及增减变化说明

我校已于2018年底前偿还全部银行贷款本金和利息。截至2019年12月31日，我校既无银行贷款，也无政府债券负债。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

我校按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了年度整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金。2019年，我校根据预算绩效管理工作的要求，对2018年一般公共预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中项目3个，占一般公共预算项目支出总额的100%，实现了项目支出绩效自评全覆盖。从评价情况来看，各项目资金基本达到年初设定绩效目标，有力促进了学校教学、科研事业发展。

（二）重点项目预算的绩效目标

我校2020年除对整体支出编制了绩效目标外，还对高等教育事业发展专项、学生资助专项等项目支出编制了项目绩效目标。其中，我校将高等教育事业发展专项作为重点项目进行管理。

附件：湖北美术学院2020年高等教育事业发展专项绩效目标表.xls

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政部门安排给学校的财政拨款（补助），即公共预算财政拨款（补助），含纳入公共预算管理的非税收入拨款（如学费、住宿费等）。

（二）事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入（不含按规定应当上缴国库的非税收入〈如学费、住宿费等〉）。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年待审核（审计）认定后仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政专项拨款结转及未完科研项目等结转。

（五）高等教育支出：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。按《政府收支分类科目》的支出功能分类为：教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

（六）基本支出：指高校为保障学校正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费预算和日常公用经费预算。

（七）项目支出：指高校为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排，主要用于包括改善办学条件、教学科研、重点建设等方面。

（八）机关运行费：为保障学校日常教学、科研和管理工作用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公及业务用房水电费、办公及业务用房取暖费、办公及业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公“经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中因公出国（境）费，指学校工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及及运行费指指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。